甘肃广播电视大学天水市分校2018年度部门决算公开说明

一、单位基本概况

(一)主要职能职责

我校是一所市教育局直属的，集成人高等教育、社区教育、非学历教育，教师继续教育为一体的成人高等学校。2018年我校严格秉承国家开放大学的办学宗旨，从招生、教学、教育质量等多方面拓展工作，积极参加国家开放大学和省电大组织的各类教育教学活动，在地市级开放大学的建设方面成绩良好，现有在校学生6000多人。

(二)机构设置情况(部门决算单位构成)

甘肃广播电视大学天水市分校是天水市教育直属的财政补助事业单位，学校核定编制59人，在职实有人数55人，其中副教授各高级讲师10人，讲师17人。退休25人，离休1人。根据教育教学业务发展需要，我校内设9个处(室)，分别是:办公室、教务处、成教处、远程教育教学研究室、在线教育处、招生办公室、网络管理处、总务处、学生处。

二、2018年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况

2018年度，收入总计为1441.98万元，较2017年度决算数据减少40.57万元，下降2.73%。其中:

1.财政拨款收入960.36万元，为预算内资金，占收入总计的67%。较2017年度决算数增加40.57万元，增长4.4%，主要是人均工资增加。

2.无上级补助收入。

3.事业收入481.62万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2017年度决算数减少81.05万元，下降17%，主要是生员流失。

4.无其他收入资金。

5.用事业基金弥补收支差额84.2万元，为事业单位在当年的"财政拨款""事业收入""事业单位经营收入"和"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。较2017年度决算数减少40.57万元，下降3%，主要是各项费用的增加。

6.上年结转和结余96.4万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。较2017年度决算减少19.57万元，下降7%，主要是结余数减少。

(二)支出决算情况

2018年度，我单位支出为1526.1万元，较2017年度决算数据增加5.54万元，增长0.36%。其中:

基本支出1288.5万元，占84%，较2017年度决算数减少231.96万元，下降15.26%，主要是人员经费减少。

项目支出237.6万元，占15.57%，较2017年度决算数增加237.6万元，100%，主要是工程已完工。

(三)财政拨款收入决算情况。

2018年度，我单位财政拨款收入总计960.62万元，与上年相比40.75万元，增长4.43%。其中:一般公共预算财政拨款收入960.62万元，与上年相比增加40.75万元，增长4.43%;原因:无政府性基金预算财政拨款收入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2018年度，我单位一般公共预算财政拨款支出总计1044.48万元，与上年相比增加56.44万元，增长3.71%;完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因:工作调标。其中:

1.一般公共服务支出无。

2.公共安全支出无。

3.教育支出951.88万元，占91%，主要用于教育，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增资。

4.社会保障和就业支出92.6，主要用于离退休人员经工资，完成年初预算100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

我单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出806.88万元，其中:

1.人员经费674.76万元，较上年增加85.58万元，主要是人员工资增加。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费132.12万元，较上年减少492.43万元，主要是支付省电大的学分费和考试费减少的原因。

公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2018年"三公"经费支出决算说明

2018年"三公经费"预算6万元，决算6万元，完成年初预算100%，与上年同期相比增加0.6万元,增长10%;增加(减少)的主要原因:车辆运行年限较长，维修费用增加。

1. 因公出国(境)经费支出情况。

无因公经费支出情况。

2.公务用车购置和运行费支出情况。

无公务用车购置。

2018年我单位公务用车运行费6万元，较上年增加0.57万元，增长10.49%，变动原因为:车辆运行时间已长，维修费用增加。2018年本单位车均维护费2万元。

3.公务接待费用支出情况。

2018度无公务接待费。

六、机关运行经费支出情况

本单位无运行经费支出。

七、政府采购支出情况

本单位2018年度政府采购支出总额249.04万元，其中:政府采购货物支出245.54万元、政府采购工程支出3.5万元。

八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金249.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对省电大天水分校机房建设项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出249.04万元。

根据年初设定的绩效目标，省电大天水分校机房建设项目自评得分为98分(或优、良、中、差)。项目全年预算数为249.04万元，执行数为249.04万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是增加了四个机房及其配套设施;二是扩大开放大学办学影响力，满足了各类培训需求。

1.收入支出决算总表.xls

2.收入决算表.xls

3.支出决算表.xls

4.财政拨款收入支出决算总表.xls

5.一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算总表.xls

7.一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表.xls

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

文章来源：《甘肃广播电视大学学报》 网址: http://www.gsgbdsdxxb.cn/zonghexinwen/2020/0521/354.html